通知公告

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

按照《中华人民共和国职业教育法》的有关规定，学校开展中等职业学历教育和职业培训活动以及社会相关技术服务等工作。奶萝e酱酱呀私人订制直属于自治区工信厅，创建于1978年，校园占地面积约122亩，是首府南宁和北部湾经济区规模最大、特色鲜明、质量一流的国家级重点技工院校。2005年3月2日，原自治区劳动和社会保障厅批准在广西石化高级技工学校基础上设立奶萝e酱酱呀私人订制。2016年5月6日，经自治区人民政府同意，广西石化高级技工学校更名为奶萝e酱酱呀私人订制。

二、机构设置情况

学院设有石化技术系、机械技术系、汽车技术系、电气技术系、信息商贸系、现代服务系、通用职业能力教育中心7个教学机构以及党委办公室、学院办公室、新校区建设办、人事科、纪检室、财务科、资产和项目管理办公室、教务科、信息中心、学生科、保卫科、招生就业科、职业培训科、教研教改与教师发展研究中心、教督室、后勤科、工会、团委共18个管理部门。

第二部分：奶萝e酱酱呀私人订制2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入14636.57万元，总支出14636.57万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少0.27%，基本持平。总支出较上年减少0.27%，基本持平。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入14636.57万元，总收入较上年减少0.27%，基本持平。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出14636.57万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），总支出较上年减少0.27%，基本持平，主要包括：

（1）、教育支出类科目13902.55万元，占支出总预算94.99％，同比增加57.08万元，增长0.41％，基本与上年持平。

（2）、社会保障和就业支出类科目405.91万元，占支出总预算2.77％，同比减少97.92万元，下降19.44％，减少主要原因为2023年获得“劳务品牌培训示范基地奖补经费”项目资金，2024年无此项目支出安排。

（3）、医疗卫生和计划生育支出类科目125.16万元，占支出总预算0.86％，同比增加0.65万元，增长0.52％，基本与上年持平。

（4）、住房保障支出类科目202.96万元，占支出总预算1.39％，同比增加 1.04万元，增长0.52％，基本与上年持平。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入9553.73万元，总支出9553.73万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少0.83%，基本持平。财政拨款总支出较上年减少0.83%，基本持平。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共9553.73万元，较上年减少0.83%，基本持平。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出2625.45万元。具体情况为：

1、技校教育：2024年预算支出为8955.01万元，同比增加16.84万元，增长0.19%。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出：2024年预算支出为270.61万元，同比增加1.39万元，增长0.52%。

3、事业单位医疗：2024年预算支出为125.16万元，同比增加1.1万元，增长0.88％，主要原因为在编职工财政工资增长。

4、住房公积金：2024年预算支出为202.96201.92万元，同比增加 1.04万元，增长0.52％。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共5424.29万元，较上年增长1.88%，主要原因是学生人数增加而增加的生均经费拨款支出以及在编职工财政工资正常增长，具体情况为：

1、工资福利支出：2024年预算支出为2955.25万元，同比增加11.79万元，增长0.4%，主要原因为在编职工正常的晋薪晋级工资增加。

2、商品和服务支出：2024年预算支出为2014.17万元，同比增加51.68万元，增长2.63%，增长主要原因为学生人数增加而增加的生均公用经费拨款支出。

3、对个人和家庭的补助：2024年预算为434.87万元，同比增加16.71万元，增长4%，增长主要原因为学生人数增加而增加的生均助学金拨款支出。

4、资本性支出（办公设备购置）：2024年预算为20万元，同比增加20万元，增长100%，增长主要原因为2024年按新要求单列此项资本性支出，上年体现在商品和服务支出中列支。 

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。

我单位2024年事业单位相关运行经费预算开支为994.84985万元，同比增加9.84万元，增长1%，具体如下：

1、办公费：2024年预算支出30万元，主要为正常办公所用耗材等，同比减少20万元，下降40%，主要原因为2024年按相关规定将办公设备购置20万元单列，未纳入办公费科目列支。

2、印刷费：2024年预算支出25万元，主要为印刷招生简章及试卷等，与上年持平。

3、水费：2024年预算支出100万元，与上年持平。

4、电费：2024年预算支出250万元，与上年持平。

5、邮电费：2024年预算支出30万元，主要为单位网络、邮寄学生材料及电话费用等，与上年持平。

6、差旅费：2024年预算支出140万元，主要为单位教职工外出招生、带学生外出比赛学习及教师外出管理实习学生等，同比增加25万元，增长21.74%，主要原因为2024年安排的外出竞赛较多。

7、维修维护费：2024年预算支出194.84万元，主要为单位各教学、运动场所、办公场所、学生宿舍及教学设备等维修费用及同比减少55.16万元，下降22.06%，主要原因为2024年安排的维修项目减少。

8、专用材料费：2024年预算支出210万元，主要为学生课程所用材料及学生竞赛训练使用材料，同比增加60万元，增长40%，主要原因为2024年预计参加竞赛增加，相应增加训练耗材开支。

9、公务用车运行维护费：2024年预算支出15万元，此项开支为单位“财政专户管理资金”所安排的支出，主要为单位公务车辆运行所用的油料、修理、保险、年检等，与上年持平。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2024年政府采购预算总金额510.3万元。其中：货物采购159.3万元，服务类采购351万元。政府采购主要为：办公用纸5万元，公务用车一台30万元，办公设备17.9万元，教学专用设备采购106.4万元，学生德育、安全管理服务采购351万元。

（三）国有资产占用情况说明。

我单位现有在用公务车辆5台总价值82.1万元，其中有编制证车辆2台价值35.96万元，均为小型汽车。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

我单位项目预算绩效目标共列17项，相关绩效目标表详见奶萝e酱酱呀私人订制预算公开报表的“2024年度自治区本级项目绩效目标公开表”。

重点项目一：项目名称“技工院校国家助学金(中央资金)”，预算资金470.7万元，2024年度绩效目标为：通过按每人1000元/年、2000元/年和3000元/年三档次的补助标准发放540名困难学生的中等职业学校助学金，帮助贫困家庭子女顺利完成学业，减轻困难学生家庭负担，稳定学生在读率，设1条数量指标：数量指标1. 补助补贴对象人数≥540人；设1条质量指标：质量指标1. 补助发放合规率＝100%；设1条时效指标：时效指标1. 补助补贴资金发放时间为每年第四季度；设1条成本指标：成本指标1. 补助补贴总额≤470.7万元；设1条社会效益指标：社会效益指标1. 学生稳定就读率≥90%；设1条满意度指标：满意度指标1. 补助补贴对象满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、教育（类）：指自治区工业和信息化厅直属院校用于教育方面的支出。包括中专教育、技校教育、高等职业教育和其他职业教育支出。

第四部分：奶萝e酱酱呀私人订制2024年预算公开报表

详见附表。

奶萝e酱酱呀私人订制2024年预算公开报表.xlsx